宝鸡市陈仓区供销合作社联合社2016年部门决算及“三公”经费公开情况
一、基本职责
根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定,本部门基本职能是:
1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全区供销合作经济发展规划,指导全区供销合作社企业改革改制,促进供销合作社健康持续发展。
2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务,对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。
3、向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求,协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系,保护供销社企业的合法权益。
4、指导基层供销社加强组织建设,促进民主管理,密切同农民关系,加强协作,发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社,开拓市场,建立健全完善的农村、社区综合服务体系。
5、管理运营本级社有资产,加强全区基层供销社企业资产的监督管理。
6、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。
7、承办区政府交办的其它事项。
二、2016年主要工作完成情况
1、大力推进项目建设,增强企业发展后劲
强力推进所属企业项目建设,大力开展跑项目、争资金工作,着力规划包装一批有市场前景、有发展潜力、能够实际操作或突破发展的项目充实到新网工程建设项目库,为今后项目建设和争取资金奠定基础。
2、巩固提升传统业务,开拓新的经营项目
(1)继续抓好以化肥为主的农资经营。
(2)以专业协会和专业社为依托,认真搞好农产品经营。
(3)以区工业品协会及配送中心为龙头,以镇级超市、村级店为基础,认真做好日用工业品组织供应。
(4)创新经营服务方式和内容。着力开展新型经营业务,努力实现转型突破,使基层社真正成为农村综合服务中心和骨干。
3、健全完善各项制度,强化和规范企业管理。
三、机构设置情况
我单位属参照公务员管理的事业单位,实有在职11人、离休1人、退休13人 。
四、2016年度部门决算收支情况说明
(一)2016年度收支总体情况
2016年收入决算1575007.02元,其中:当年财政拨款收入 1575007.02元,事业收入0元,上年结转收入0元,其他收入0元。收入决算减少总额较2015年减少12970.39元,主要原因是1人退休。
2016年支出决算总额为1575007.02元,其中:其中:基本支出 1442339.02元,项目支出132668元,年末结转和结余0元。支出决算减少总额较2015年减少12970.39元,主要原因是1人退休。
1、按支出功能分类:一般公共服务124000元,社会保障和就业支出325104.12元,医疗卫生与计划生育支出54930.9 元,商业服务业等支出993972元,住房保障支出77000元。
2、按支出经济分类:工资及福利支出819,392.00元,商品和服务支出184,580.00 元,对个人和家庭的补助 571,035.02 元。
3、根据工作需求,安排机关运行经费 20000 元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1575007.02元,期中:基本支出1575007.02元,项目支出0元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1575007.02元,期中:人员经费1523095.02元,公用经费51912元,用于保障机关正常运转和日常工作需要。
(三)、“三公”经费决算情况
1、因公出国(境)费
2016年我单位无因公出国(境)费,较2015年决算数下降100%。
2、公务接待费
2016年我单位公务接待费2000元,较2015年决算数下降60%。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待1批次,共接待18人,共计支出2000元,具体开支内容包括:会议费600元,餐费1400元。
3、公务用车购置及运行维护费
2016年我单位无公务车辆,车辆运行维护费支出0元,较2015年决算数下降100%。
4、会议费支出决算情况
2016年我单位会议费5000元,较2015年决算数下降70%。主要原因是减少会议,压缩开支。
5、培训费支出决算情况
2016年我单位培训费0元,较2015年决算数下降(增加)0%。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出51912元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
2、政府采购支出情况
区供销联社严格按照政府采购相关规定执行, 2016年本单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0台。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2016年部门决算明细表
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
8、政府性基金财政拨款支出决算表