宝鸡市陈仓区招商局2016年部门决算编制说明
一、主要职责
1、负责全区招商引资工作的组织、协调、管理;
2、负责项目储备、招商信息收集、建立信息数据库,编制和推介项目;
3、编制下达全区招商引资规划和年度计划;
4、负责来区投资客商初期联络接待工作;
5、草拟全区招商引资的有关政策,并负责解释;
6、参与项目洽谈和签约;
7、负责全区重大招商引资项目的论证、管理,协助办理项目审批手续和建设实施工作;
二、2016年主要工作完成情况
市上下达我区2016年招商引资任务为:到位资金61亿元,省际到位资金45亿元,亿元以上产业化项目12个。2016年全年我区共落实招商引项目74个,完成到位资金65.45亿元,省际到位资金49.58亿元,占市考目标任务的107.3%和107.8%。
新引进落实亿元以上重大产业化项目29个,其中:工业生产项目10个,现代农业项目8个,商贸物流项目6个,旅游开发项目3个,清洁能源项目2个;落实投资10亿元以上项目2个,分别是:育才集团公司投资30亿元的九龙山旅游开发和西安隆基清洁能源公司投资30亿元的400兆瓦光伏发电项目。
三、部门机构设置及人员情况
我单位属参公事业单位。实有在职9人、无离退休人员。
四、2016年度部门决算收支情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
2016年收入决算总额为3212171.63元,其中:当年财政拨款收入3211760.63元,事业收入0元,上年结转收入411元,其他收入0元。收入决算总额较2015年减少985895.87元。
2016年支出决算总额为3211760.63元,其中:基本支出743460.63元,项目支出2468300元,年末结转和结余411元。支出决算总额较2015年减少985995.87元。
1、按支出功能分类:一般公共服务支出3126874.33元,医疗卫生与计划生育支出36681.3元,住房保障支出48205元。
2、按支出经济分类:工资及福利支出549054.33元,商品和服务支出2513820元,对个人和家庭的补助148886.3元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3211760.63 元,其中:基本支出 743460.63 元,项目支出 2468300 元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出743460.63 元,其中:人员经费 697940.63元,公用经费 45520 元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)“三公”经费决算情况
1、因公出国(境)经费
2016年我单位无因公出国(境)费。
2、公务接待费
2016年我单位公务接待费11155元,较2015年决算数下降11404元,主要原因是严格控制公务接待。
2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,共计支出11155元。
3、公务用车购置及运行维护费
2016年我单位无新购置公务车辆。
2016年我单位共有公务车辆1台,公务用车运行维护费16910元,较2015年决算数下降11%,主要原因是公车改革之前,产生了车辆保险费、维修费、油费等;公车改革之后,我局将公车上交,再未发生相关费用。
公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。
4、会议费支出决算情况
2016年我单位会议费 10450 元。与上年持平。
5、培训费支出决算情况
2016年我单位培训费 0 元。与上年持平。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出45520元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
2、政府采购支出情况
2016年本单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 0 台。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2016年部门决算明细表
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
8、政府性基金财政拨款支出决算表