宝鸡市陈仓区区委办公室2016年部门决算编制说明
一、主要职责
1、负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作,区委领导公务活动的组织安排及服务工作;承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。
2、负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档,规范性文件备案与清理;承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查;围绕区委总体工作部署开展调查研究,收集和报送信息。
3、负责贯彻落实中央、省、市、区委关于全面深化改革的重大决策部署;负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。
4、负责全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作,中央、省委、市委、区委文件及其要害部门核心机密文件、信件、函件等传真件的收传工作。
5、负责全区保密宣传教育和督促检查工作。
6、负责区委值班和应急协调联系工作;承担区委群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。
7、承办区委交办的其他事项。
二、2016年主要工作完成情况
1、筹备召开了区委常委会、区委全会、区委中心组学习会;
2、组织召开了区委常委班子专题民主生活会等;
3、组织协调上级领导或兄弟县(市、区)考察团来区调研等重大活动40余次、领导现场办公会、领导接访30余场次。
4、召开了全区保密工作会议, 围绕全区重点项目建设开展了秦岭北麓矿山整治等督查工作;
5、完成信息调研、署名文章及通讯报道等工作,承办区委交办的其他事项。
三、部门机构设置及人员情况
我单位属行政单位,无下属二级决算单位,现有在职人员23名,离休人员1名。
四、2016年度部门决算收支情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
2016年收入决算总额为4213594.58元,其中:当年财政拨款收入4213577.52元,上年结转收入17.06元。收入决算总额较2015年减少202114.08元,主要原因是政府电子政务平台投入使用,因而预算拨款减少。
2016年支出决算总额为4213577.52元,其中:基本支出3050724.52元,项目支出1162853元,年末结转和结余17.06元。支出决算总额较2015年减少202114.08元,主要原因是政府电子政务平台投入使用,因而支出减少。
1、按支出功能分类:一般公共服务支出支出3162032.06元,社会保障和就业支出760374.40元,医疗卫生与计划生育支出 109188.12元,住房保障支出182,000.00元。
2、按支出经济分类:工资及福利支出1693007.00元,商品和服务支出1253008.00元,对个人和家庭的补助1267562.52元,基本建设支出0元,其他资本性支出0元,对企事业单位的补贴0元,债务利息支出0元,其他支出0元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出4,213,577.52元,其中:基本支出3,050,724.52元,项目支出1162853元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,050,741.58元,其中:人员经费2,960,586.58元,公用经费90,155.00元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)“三公”经费决算情况
1、因公出国(境)经费
2016年我单位无因公出国(境)费。
2、公务接待费
2016年我单位公务接待费42000元,较2015年决算数增加15%。主要原因是上级检查增多。
2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待35批次,共接待390人,共计支出42000元,具体开支内容包括住宿费、用餐费等。
3、公务用车购置及运行维护费
2016年我单位无新购置公务车辆。
2016年我单位共有公务车辆4台,公务用车运行维护费81933元,较2015年决算数下降59%,主要原因是公务派车减少。
公务用车运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费、租车费等项目。
4、会议费支出决算情况
2016年我单位会议费18,728.00元,较2015年决算数增加57%。主要原因是会议增加。
5、培训费支出决算情况
2016年我单位培训费0元。与上年持平。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出90,155.00元,用于保障机构正常运转和日常工作需要的公用支出。
2、政府采购支出情况
2016年本部门无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆4台。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2016年部门决算明细表
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
8、政府性基金财政拨款支出决算表